План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. |
| Дата | 29.09.2020 | ||
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | По Сводному реестру | 41200016 |
| глава по БК | 987 | ||
| Учреждение | ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ГАТЧИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" | По Сводному реестру | 412Э0687 |
| ИНН | 4705007027 | ||
| КПП | 470501001 | ||
| Единица измерения | руб. | по ОКЕИ | 383 |
| Наименование показателя | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На 2020 текущий финансовый год | На 2021 первый год планового периода | На 2022 второй год планового периода | за пределами планового периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 9513538.86 | 0 | 0 | 0 | ||
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Доходы, всего в том числе: | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| доходы от собственности, всего в том числе: | 1100 | 120 | 120 | 416100 | 0 | 0 | 0 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: | 1200 | 130 | 120 | 197969114.4 | 201178445.84 | 205111784.18 | 0 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 165709308.4 | 165539775.84 | 169473114.18 | 0 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: | 1300 | 140 | 140 | 118647.95 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: | 1400 | 150 | 150 | 73530835.99 | 46203269.05 | 0 | 0 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 73530835.99 | 46203269.05 | 0 | 0 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| гранты,пожертования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц | 1430 | 150 | 150 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| прочие доходы, всего в том числе: | 1500 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| доходы от операций с активами, всего в том числе: | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| прочие поступления, всего из них: | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 0 | 0 | 0 | ||
| Расходы, всего в том числе: | 2000 | 200 | 283387685.72 | 247381714.89 | 205111784.18 | 0 | |
| на выплаты персоналу, всего в том числе: | 2100 | 110 | 134468475.1 | 127921195.96 | 127921195.96 | ||
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 101648553.39 | 96750000 | 96750000 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 0 | 0 | 0 | ||
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: | 2140 | 119 | 213 | 32759921.71 | 31111195.96 | 31111195.96 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 0 | 0 | 0 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0 | 0 | 0 | ||
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | 0 | 0 | 0 | ||
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | 0 | 0 | 0 | ||
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в том числе: | 2170 | 134 | 0 | 0 | 0 | ||
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | 0 | 0 | 0 | ||
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | 0 | 0 | 0 | ||
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2182 | 139 | 0 | 0 | 0 | ||
| социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: | 2200 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: | 2210 | 320 | 0 | 0 | 0 | ||
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0 | 0 | 0 | ||
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 0 | 0 | 0 | ||
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | 0 | 0 | 0 | ||
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 2300 | 850 | 850 | 655485.57 | 451677.45 | 530000 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 261 | 525638 | 451677.45 | 530000 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 262 | 68724 | 0 | 0 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 263 | 61123.57 | 0 | 0 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них: | 2400 | 0 | 0 | 0 | |||
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 613 | 0 | 0 | 0 | ||
| взносы в международные организации | 2420 | 623 | 0 | 0 | 0 | ||
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 624 | 0 | 0 | 0 | ||
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | 0 | 0 | 0 | ||
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | 0 | 0 | 0 | ||
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | 0 | 0 | 0 | ||
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | 0 | 0 | 0 | |||
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 0 | 0 | 0 | ||
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | 244 | 148263725.05 | 119008841.48 | 76660588.22 | 0 | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 244 | 148263725.05 | 119008841.48 | 76660588.22 | 0 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе: | 2650 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе: | 3000 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| налог на прибыль | 3010 | 0 | 0 | 0 | |||
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 0 | 0 | 0 | |||
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 0 | 0 | 0 | |||
| Прочие выплаты, всего из них: | 4000 | 0 | 0 | 0 | |||
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0 | 0 | 0 | ||
| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На 2020 текущий финансовый год | На 2021 первый год планового периода | На 2022 второй год планового периода | за пределами планового периода | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 26000 | 148263725.05 | 119008841.48 | 76660588.22 | |||
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: | 26300 | 4865070.77 | 1137631.89 | 0 | 0 | ||
| 1.3.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26310 | 4865070.77 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: | 26400 | 143398654.28 | 117871209.59 | 76660588.22 | 0 | ||
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | 35505902.2 | 36029270.54 | 41021918.22 | 0 | ||
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 35505902.2 | 36029270.54 | 41021918.22 | 0 | ||
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: | 26420 | 75318938.4 | 43203269.05 | 0 | 0 | ||
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26421 | 75318938.4 | 43203269.05 | 0 | 0 | ||
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них: | 26430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: | 26440 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 32573813.68 | 35638670 | 35638670 | 0 | ||
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: | 26451 | 27573813.68 | 35638670 | 35638670 | 0 | ||
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 | 138398654.28 | 117871209.59 | 76302288.22 | |||
| 2.1 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | 2020 | 138398654.28 | 52000000 | 3580252.9 | 0 | |
| 2.2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | 2021 | 0 | 65871209.59 | 0 | 0 | |
| 2.3 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | 2022 | 0 | 0 | 72722035.32 | 0 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26700 | 2020 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | |